Lançamento de devolução de venda
Objetivo
Registrar a nota fiscal de devolução de venda emitida pelo cliente no CHSISTEMAS. A devolução de venda pode ocorrer por vários motivos, como por exemplo avaria.
Pré-requisitos
- Arquivo DANFE da nota fiscal de devolução em mãos.
- Acesso ao módulo de rotinas do CH Sistemas.
Como a mercadoria está retornando para o estoque, o lançamento deve ser feito pela rotina de NF ENTRADA – F6.
Passo a passo
- Acessar a rotina de NF Entrada. No menu superior, clique no ícone NF entrada - F6.
- Abrir uma nova entrada. Na tela "NF de entrada", clique em Lançar - F2.
- Preencher o cabeçalho da nota. Será aberta a tela para lançamento da NF. Preencha os campos com os dados da nota, assim como do cliente.
Obs: Como se trata de uma entrada, é necessário que o cliente esteja marcado como fornecedor no cadastro de pessoas.
- Informar a operação fiscal. Informe a operação fiscal com o CFOP correto para devolução de mercadoria. Importante consultar o setor contábil. No nosso caso, vamos usar a operação já cadastrada 017 – DEVOLUÇÃO DE VENDA.
- Associar a nota de venda original. Ao selecionar a operação fiscal, será apresentada uma mensagem, pois, como está sendo lançada uma nota de devolução, é preciso associar a nota de venda original — ou seja, informar qual nota está sendo devolvida.
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Selecionar o complemento. Ao clicar em OK, você será redirecionado ao caminho mostrado na mensagem. Escolha o complemento 000003 - DEVOLUCAO DE NF DE SAIDA e clique em Confirmar.
Siga a ordem indicada na tela: 1) aba Dados adic. - F5, 2) Complemento, 3) selecione o complemento 000003, 4) clique em Confirmar.
- Associar a nota fiscal de venda. Ao confirmar, será aberta uma nova aba chamada Nota Fiscal, onde será possível associar a nota de venda que originou a devolução. Clique no campo Número e digite o número da NF, ou use o recurso F8. Confirme a nota.
Confira sempre os dados da nota (número, CNPJ/CPF, valores, CFOP) antes de confirmar o lançamento.
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Inserir os produtos devolvidos. Feito isso, volte para a aba Produtos - F6 para informar os produtos que estão sendo devolvidos.
Dica: Usando o recurso F8, é possível ver somente os itens conforme a NF-Saída selecionada no complemento.
No exemplo, somente uma mercadoria foi devolvida: o produto 011046 - PRODUTO E.
Como esse produto foi vendido com a tributação ST, o retorno está sendo igual. Por isso a CFOP foi alterada automaticamente e, consequentemente, a operação também.
- Confirmar os impostos. Após todos os itens terem sido lançados, confirme a aba Impostos - F1 com o DANFE.
Confira sempre os dados da nota (número, CNPJ/CPF, valores, CFOP) antes de confirmar o lançamento.
Financeiro
Em uma devolução de venda, pode ocorrer duas situações quanto ao financeiro:
1º Financeiro a pagar – Gerar um financeiro a pagar no controle de despesas, conforme condição selecionada na aba Financeiro - F3.
2º Crédito – Gerar um crédito para o cliente, que poderá ser descontado em títulos atuais ou próximas vendas.
Obs: A situação 1 será executada caso a operação fiscal utilizada no documento esteja marcada como GERAR FINANCEIRO.
Finalizar o lançamento. Após preencher os produtos da nota, clique em Finalizar - F12.
Obs: O sistema pode perguntar se deseja gerar crédito de cliente referente a esta devolução. Responda de acordo com o procedimento da empresa.
